目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、2020 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

以足球比分网新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央纪委、省纪委四次全会和市委十次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态，在全面加快国家中心城市建设、推进市域社会治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为西安追赶超越全面建成小康社会提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020年部门预算编制范围的预算单位共有 1个，包括：

 

 

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门编制人数 455人，其中：行政编制 424人，事业编制 31人。实有行政在职 375人，事业在职 8人。单位管理的离退休人员 72人，其中：离休人员 6人；退休人员 66人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年度本部门总体预算收入 13692.07万元，其中一般公共预算拨款收入 13692.07万元。2020年部门预算收入较上年增加 6995.17万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2020年度本部门总体预算支出 13692.07万元，其中一般公共预算拨款支出 13692.07万元。2020年部门预算支出较上年增加 6995.17万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年度本部门财政拨款收入 13692.07万元，其中一般公共预算拨款收入 13692.07万元。2020年部门财政拨款收入较上年增加 6995.17万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2020年度本部门财政拨款支出 13692.07万元，其中一般公共预算拨款支出 13692.07万元。2020年部门财政拨款支出较上年增加 6995.17万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年度本部门一般公共预算拨款支出 13692.07万元，较上年增加 6995.17万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020年一般公共预算支出 13692.07万元，其中：

（1）行政运行（2011101）8772.20万元，较上年增加5717.04万元，原因是机构改革实有人员增加。

（2）一般行政管理事务（2011102）1575.47万元，较上年增加 192.12万元，原因是机构改革后纪检监察业务职能增加。

（3）大案要案查处（2011104）3344.40万元，较上年增加 1756.90万元，原因是查办案件工作需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门一般公共预算支出 13692.07万元，

其中：

——工资福利支出（301）7669.41万元，较上年增加 4553.96万元，原因是人员变动和工资标准变动。

——商品和服务支出（302）5835.55万元，较上年增加 2398.34万元，原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。

——对个人和家庭补助（303）97.11万元，较上年增加 12.87万元，原因是退休人员增加。

——资本性支出（310）90.00万元，较上年增加 30.00万元，原因是按合同支付进度款。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门一般公共预算支出 13692.07万元，

其中：

——机关工资福利支出（501）7669.41万元，较上年增加 4553.96万元，原因是人员变动和工资标准变动。

——机关商品和服务支出（502）5835.55万元，较上年增加 2398.34万元，原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。

——机关对个人和家庭补助（509）97.11万元，较上年增加 12.87万元，原因是退休人员增加。

——机关资本性支出（一）（503）90.00万元，较上年增加 30.00万元，原因是按合同支付进度款。

本部门无 2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明。

1、当年“三公”经费预算情况。

2020年度本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 198.00万元，较上年减少 25.92万元，减少的主要原因是来访接待人次较少。其中：因公出国（境）经费 0.00万元,较上年减少 10.00万元，减少的主要原因是单位目前无 2020年度因公出国境计划安排；公务接待费费 5.00万元，较 2019年度减少 10.92万元，减少的主要原因是来访接待人次较少；公务用车运行维护费预算 193.00万元，较 2019年度减少 5.00万元，减少的主要原因是按照公车管理办法使用公务用车。

2、上年结转的“三公”经费预算情况

本部门无 2019年结转的“三公”经费预算拨款支出。

（二）会议费预算情况说明

1、2020年度本部门当年会议费预算支出 96.00万元，较上年减少22.00万元，减少的主要原因是会议次数减少。

2、上年结转的会议费预算情况。

本部门无 2019年结转的会议费预算拨款支出。

（三）培训费预算情况说明

1、2020年度本部门当年会议费预算支出 70.00万元，较上年增加55.67万元，增加的主要原因是培训次数增加。

2、上年结转的培训费预算情况。

本部门无 2019年结转的培训费预算拨款支出。

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 13692.07 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

按照人员定额，2020年度机关运行经费预算 1005.68万元，较上年增加 509.32万元，增加的主要原因是机构改革实有人员增加。其中：办公费 100.00万元，印刷费 30.00万元、手续费 2.00万元，邮电费 30.00万元、差旅费 50.00万元、会议费 50.00万元、培训费 70.00万元、工会经费 50.00万元、公务接待费 5.00万元，劳务费 37.06万元、公务用车运行维护费 143.00万元，其他交通费用428.68万元。

本部门无 2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机构改革：为贯彻落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，2019年西安市纪委监委派驻机构改革，向市一级党和国家机关派驻纪检监察组。

第四部分  公开报表