目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

（二）内设机构

本部门内设机构信息为涉密信息。

二、部门决算单位构成

西安市纪委设行政单位1个，纳入西安市2019年部门决算编报范围，无下属单位汇总。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党西安市纪律检查委员会（本级）	行政单位
2	西安市纪委廉政教育培训中心	事业单位 （非独立核算）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门编制人数455人，其中：行政编制424人，事业编制31人。实有行政在职314人，事业在职8人。单位管理的离退休人员72人，其中：离休人员6人；退休人员66人。

 

第二部分   2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                                         公开01表

                        编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                         公开02表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                           公开03表

                        编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                         公开04表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                         金额单位：万元

 

                                                                              财政拨款收入支出决算总表

                                                                           公开04表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                           公开05表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                            公开06表

                          编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                           公开07表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开08表

                         编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15957.28万元。较上年增长5258.41万元。增长的主要原因是机构改革人员增加。

2019年度支出总计15991.88万元，较上年增长5327.61万元。增长的主要原因是机构改革人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15957.27万元，其中：财政拨款收入15957.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15991.88万元，其中：基本支出5052.70万元，占31.60%；项目支出10939.18万元，占68.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15957.28万元。较上年增长5258.41万元。增长的主要原因是机构改革人员增加。

2019年度财政拨款支出总计15991.88万元，较上年增长5327.61万元。增长的主要原因是机构改革人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出15991.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5327.61万元，增长33.31%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为10733.56万元，支出决算为15991.88万元，完成年初预算的148.99%。按照政府功能分类科目，其中：

“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”类年初预算数3665.95万元，支出决算为4155.92万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

“一般公共服务—纪检监察事务—一般行政管理事务”类年初预算数3777.46万元，支出决算为8289.92万元，完成年初预算的219.46%，决算数大于预算数的主要原因是各类业务工作项目支出资金增加。

“一般公共服务—纪检监察事务—大案要案查处”类年初预算数1556.18万元，支出决算为1556.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“一般公共服务—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”类年初预算数1093.08万元，支出决算为1093.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”类年初预算数55.35万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”类年初预算数247.56万元，支出决算为337.42万元，完成年初预算的136.30%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”类年初预算数0万元，支出决算为51.01万元，决算数大于预算数是职业年金记实。

“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”类年初预算数0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”类年初预算数5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“卫生健康支出-计划生育事务- 其他计划生育事务支出”类年初预算数0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗”类年初预算数47.13万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的148.08%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗”类年初预算数1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类年初预算数282.54万元，支出决算为374.91万元，完成年初预算的132.69%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5052.70万元，包括：人员经费支出4530.17万元和公用经费支出522.53万元。

人员经费4530.17万元，主要包括基本工资1556.88万元、津贴补贴713.94万元、奖金1235.67万元、机关事业单位养老保险缴费436.51万元、职业年金缴费51.01万元、职工基本医疗保险缴费71.44万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金374.91万元、离休费55.35万元、抚恤金0.84万元、生活补助27.80万元、医疗费补助0.25万元。

公用经费522.53万元，主要包括办公费118.21万元、差旅费4.49万元、因公出国（境）费用6.6万元、维修费19.00万元、培训费13.61万元、劳务费32.00万元、工会经费28.25万元、公务用车运行维护费88.00万元、其他交通费用212.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为387.03万元，支出决算为387.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.6万元，占1.71%；公务用车购置支出决算45.25万元，占11.69%；公务用车运行维护费支出决算335.18万元，占86.60%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组1个，3人次，预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆2台，预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为335.18万元，支出决算为335.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为58.71万元，支出决算为58.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为51.50万元，支出决算为51.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算24个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目24个，共涉及资金10939.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金15991.88万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目信息为涉密信息。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分84分。全年预算数10733.56万元，执行数15991.88万元，完成预算的148.99%。

主要产出和效果：保障工作人员人数、保障专项业务工作数、宣传教育次数等数量指标、质量指标、时效指标均达到预期指标值，确保机关日常运行，营造风清气正良好政治生态，为执纪审查工作提供有力保障。

主要工作绩效是：1.保障基本履职正常开展；2.狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；3.营造风清气正良好政治生态，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、谱写新时代西安追赶超越新篇章提供坚强保障。

发现的问题及原因：当年预算执行中存在预算调整率较大问题，主要原因是因纪检监察体制改革，出现了大量难以预计的经费支出内容。

下一步改进措施：今后的预算管理当中，我们会加强预算分析，进一步做好预算管理。