西安市监察局2017年度部门预算及“三公经费”公开说明

来源: 西安市监察局           时间:2017-11-17 15:27

    

  一、西安市监察局概况 

  (一)主要职责: 

  西安市监察局是市政府负责行政监察工作的职能部门,在市政府和省监察厅的领导下开展工作。主要职责是: 

  (一)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各区县政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。 

  (二)负责查办腐败案件有关工作。负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各区县政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 

  (三)会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。 

  (四)调查研究市政府各部门和各区县政府制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。 

  (五)负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责区县纪检监察机关领导班子建设;会同有关部门负责市级部门单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作;负责落实派驻机构统一管理工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作。 

  (六)负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。 

  (七)完成市政府和省监察厅授权和交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  西安市监察局设行政单位1个,纳入西安市2017年部门预算编报范围,无下属单位汇总。 

  

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

西安市监察局 

行政单位 

 

    

  二、2017年度主要工作任务及目标 

  全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻足球比分网总书记系列重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚决维护以足球比分网同志为核心的党中央权威,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,围绕第十三次党代会提出的“聚焦三六九、振兴大西安”目标,改革监察体制,强化监督执纪问责,驰而不息纠正“四风”,保持惩治腐败高压态势。打铁还需自身硬,扎紧制度笼子,严格执行监督执纪规则,加强领导班子和干部队伍建设。 

  三、基本情况 

  (一)人员情况 

  市监察局2016年末实有行政在职人员41人。 

  (二)资产情况 

  截止2016年末,市监察局固定资产总额673.37 万元。 

  (三)经费管理方式 

  西安市监察局是财政全额拨款的行政单位,为一级预算独立核算行政机构,执行行政单位会计制度。 

  四、预算收支编制的相关依据及测算分析情况 

  (一)相关依据 

  2017年度预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》要求,坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。 

  (二)测算分析情况 

  1、人员经费 

  2016年末市监察局实有在职人数及工资额为基数,按照国家规定工资福利政策标准编制。 

  2、日常公用经费 

  2016年末市监察局实有在职人数为基数,按照公用经费定额标准编制。 

  3、项目支出 

  以完成年度项目工作任务需要为基本,按照统筹兼顾、突出重点、专款专用的原则编制预算。 

  4、预算收支增减变化 

  2017年度预算收支总计917.92万元,较2016年度增加19.92万元,增幅2.22%。增加的主要原因是由于机关人员职务变动和正常调整。 

  5、机关运行经费安排情况 

  机关运行经费预算151.24万元,其中:办公费14.23万元,印刷费5.94万元,手续费0.3万元,邮电费5.94万元,差旅费8.91万元,维修(护)费2.97万元,公务接待费1.19万元,劳务费5.94万元,工会经费3.85万元,公务用车运行维护费57.2万元,其他交通费用44.76万元。 

  6、政府采购情况说明 

  2017年度无政府采购预算安排。 

  7、“三公”经费预算增减变化 

  “三公”经费预算较上年下降33.42%,下降的主要原因一是由于接待费预算下降,二是由于车辆改革后公务用车运行维护费预算下降。 

  五、专业较强的名词解释 

  行风评议:是指在市委市政府领导下,依靠来自社会各界的群众代表,对与人民群众生活密切相关的行政执法、经济管理和公共服务等部门进行行业风气评议。其根本目的是促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门行业管理,推动行业作风建设。 

西安市监察局2017年部门预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

               

                        

          

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款

917.92

一、一般公共服务支出

808.59

一、基本支出

693.92

    ()一般公共预算拨款收入

917.92

二、外交支出

 

    工资福利支出

493.95

    ()政府性基金收入

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

151.24

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

48.73

三、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

224.00

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

224.00

五、下级单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

70.83

    对个人和家庭的补助 

 

六、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    债务还本支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

    其他支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

38.50

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

917.92

本年支出合计

917.92

本年支出合计

917.92

西安市监察局2017年部门预算收支总表(财政拨款)

 

 

 

 

 

单位:万元

               

                        

          

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算拨款收入

917.92

一、一般公共服务支出

808.59

一、基本支出

693.92

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

493.95

 

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

151.24

 

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

48.73

 

 

五、教育支出

 

二、项目支出

224.00

 

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

224.00

 

 

八、社会保障和就业支出

70.83

    对个人和家庭的补助 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    债务还本支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

    其他支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

38.50

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

917.92

本年支出合计

917.92

本年支出合计

917.92

西安市监察局2017年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

财政拨款

事业收入 

事业单位经营收入

其他收入

备注

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

 
 

合计

917.92

917.92

917.92

 

 

 

 

 

 

 

西安市监察局

917.92

917.92

917.92

 

 

 

 

 

 

 

西安市监察局2017年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

 

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

 
 

合计

917.92

917.92

917.92

 

 

 

 

 

 

 

西安市监察局

917.92

917.92

917.92

 

 

 

 

 

 

 

西安市监察局2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

人员经费

公用经费

 
 

合计

917.92

542.68

151.24

224.00

 

 

西安市监察局

917.92

542.68

151.24

224.00

 

 

  一般公共服务支出

808.59

433.35

151.24

224.00

 

 

    纪检监察事务

808.59

433.35

151.24

224.00

 

 

      行政运行(纪检监察事务)

584.59

433.35

151.24

 

 

 

        公务交通补贴

44.76

 

44.76

 

 

 

        工会经费

3.85

 

3.85

 

 

 

        财政非统发工资(全额)

52.90

52.90

 

 

 

 

        对个人和家庭的补助其他

2.09

2.09

 

 

 

 

        离退休(单位发放)

8.15

8.15

 

 

 

 

        日常公用经费

45.42

 

45.42

 

 

 

        公务用车运行维护费

57.20

 

57.20

 

 

 

        财政统发工资

370.21

370.21

 

 

 

 

      一般行政管理事务(纪检监察事务)

224.00

 

 

224.00

 

 

        专项治理工作经费

80.00

 

 

80.00

 

 

        业务工作及会议经费

58.00

 

 

58.00

 

 

        行风评议、警示训诫及监督检查

50.00

 

 

50.00

 

 

        《泾渭》内刊经费

10.00

 

 

10.00

 

 

        改善投资环境工作经费

26.00

 

 

26.00

 

 

  社会保障和就业支出

70.83

70.83

 

 

 

 

    行政事业单位离退休

70.83

70.83

 

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.83

70.83

 

 

 

 

        养老保险缴费

70.83

70.83

 

 

 

 

  住房保障支出

38.50

38.50

 

 

 

 

    住房改革支出

38.50

38.50

 

 

 

 

      住房公积金

38.50

38.50

 

 

 

 

        住房公积金(非统发)

38.50

38.50

 

 

 

 

西安市监察局2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

人员经费

公用经费

 
 

合计

917.92

542.68

151.24

224.00

 

 

西安市监察局

917.92

542.68

151.24

224.00

 

 

  工资福利支出

493.95

493.95

 

 

 

 

    基本工资

190.81

190.81

 

 

 

 

    津贴补贴

189.39

189.39

 

 

 

 

      财政统发工资

179.40

179.40

 

 

 

 

      财政非统发工资(全额)

9.98

9.98

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费

70.83

70.83

 

 

 

 

    其他工资福利支出

42.92

42.92

 

 

 

 

  商品和服务支出

375.24

 

151.24

224.00

 

 

    办公费

144.23

 

14.23

130.00

 

 

      日常公用经费

14.23

 

14.23

 

 

 

      改善投资环境工作经费

16.00

 

 

16.00

 

 

      专项治理工作经费

80.00

 

 

80.00

 

 

      行风评议、警示训诫及监督检查

30.00

 

 

30.00

 

 

      《泾渭》内刊经费

4.00

 

 

4.00

 

 

    印刷费

11.94

 

5.94

6.00

 

 

      日常公用经费

5.94

 

5.94

 

 

 

      《泾渭》内刊经费

6.00

 

 

6.00

 

 

    手续费

0.30

 

0.30

 

 

 

    邮电费

5.94

 

5.94

 

 

 

    差旅费

8.91

 

8.91

 

 

 

    维修()

2.97

 

2.97

 

 

 

      日常公用经费

2.97

 

2.97

 

 

 

    会议费

58.00

 

 

58.00

 

 

      业务工作及会议经费

58.00

 

 

58.00

 

 

    培训费

20.00

 

 

20.00

 

 

      行风评议、警示训诫及监督检查

20.00

 

 

20.00

 

 

    公务接待费

1.19

 

1.19

 

 

 

    劳务费

15.94

 

5.94

10.00

 

 

      日常公用经费

5.94

 

5.94

 

 

 

      改善投资环境工作经费

10.00

 

 

10.00

 

 

    工会经费

3.85

 

3.85

 

 

 

    公务用车运行维护费

57.20

 

57.20

 

 

 

      公务用车运行维护费

57.20

 

57.20

 

 

 

    其他交通费用

44.76

 

44.76

 

 

 

  对个人和家庭的补助

48.73

48.73

 

 

 

 

    离休费

3.68

3.68

 

 

 

 

    退休费

4.47

4.47

 

 

 

 

    住房公积金

38.50

38.50

 

 

 

 

    其他对个人和家庭的补助支出

2.09

2.09

 

 

 

 

 

西安市监察局2017年一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

单位:万元

 

部门(科目)名称

合计

基本支出

备注

 
 

人员经费

公用经费

 
 

合计

693.92

542.68

151.24

 

 

西安市监察局

693.92

542.68

151.24

 

 

  工资福利支出

493.95

493.95

 

 

 

    基本工资

190.81

190.81

 

 

 

    津贴补贴

189.39

189.39

 

 

 

      财政统发工资

179.4

179.4

 

 

 

      财政非统发工资(全额)

9.98

9.98

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费

70.83

70.83

 

 

 

    其他工资福利支出

42.92

42.92

 

 

 

  商品和服务支出

151.24

 

151.24

 

 

    办公费

14.23

 

14.23

 

 

    印刷费

5.94

 

5.94

 

 

    手续费

0.3

 

0.3

 

 

    邮电费

5.94

 

5.94

 

 

    差旅费

8.91

 

8.91

 

 

    维修()

2.97

 

2.97

 

 

    会议费

0

 

 

 

 

    培训费

0

 

 

 

 

    公务接待费

1.19

 

1.19

 

 

    劳务费

5.94

 

5.94

 

 

    工会经费

3.85

 

3.85

 

 

    公务用车运行维护费

57.2

 

57.2

 

 

    其他交通费用

44.76

 

44.76

 

 

  对个人和家庭的补助

48.73

48.73

 

 

 

    离休费

3.68

3.68

 

 

 

    退休费

4.47

4.47

 

 

 

    住房公积金

38.5

38.5

 

 

 

    其他对个人和家庭的补助支出

2.09

2.09

 

 

 

西安市监察局2017年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 
 

合计

58.39

 

1.19

57.20

 

57.20

 

西安市监察局

58.39

 

1.19

57.20

 

57.20

 
                 

 

 

西安市监察局2017年政府性基金收支预算表

 

编制单位:

西安市监察局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

无政府性基金收支

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况